Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 560 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 28/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 506 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 938,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 503 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 502 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 501 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CAMILA ZORZAL STEFANON DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.946-56 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 500 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 85,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 499 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 498 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 488 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 480 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 470 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 469 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 467 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 448 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 23/02/2018 |
Valor: 400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: LAURA DE CASTRO DOMINGOS LEITE LEAL |
CPF credor / CNPJ credor: 013.545.796-31 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 28/02/2018 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 436 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 28/02/2018 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: JOSE CARLOS LEITE |
CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 386 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: LAURA DE CASTRO DOMINGOS LEITE LEAL |
CPF credor / CNPJ credor: 013.545.796-31 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 384 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 07/02/2018 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 358 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 05/02/2018 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 246 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 240 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 239 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 230 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 228 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 26/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 110,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2018 |
Data: 09/02/2018 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos:
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8.923,62
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